索引号：	003139040/202409-00013	信息分类：	决算
主题分类：	政务公开、政府信息公开	发文日期：	2024-09-26
发布机构：	黄山市人民政府外事办公室	发布日期：	2024-09-26
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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黄山市人民政府外事办公室2023年度部门决算

作者：市外办发布时间：2024-09-26 08:07 信息来源：黄山市人民政府外事办公室阅读次数：次

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附件1：部门决算公开

黄山市人民政府外事办公室

2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 黄山市人民政府外事办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市人民政府外事办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市人民政府外事办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度“外侨工作经费”项目绩效评价报告

第一部分黄山市人民政府外事办公室概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山市人民政府外事办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，市外办主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行。调查研究本市外事、港澳、侨联工作情况，向市委市政府提供相关信息并提出建议。

（二）协调指导本市外事活动、对外友好交往和港澳事务。承办市级领导对外交往和港澳往来事宜。负责本市友好城市工作，承办与国外建立友好城市的报批相关工作。

（三）归口管理本市因公出国(境)和邀请外国人来访工作。指导和管理本市与香港、澳门因公往来的有关事务。

（四）负责组织接待来访的重要外宾、港澳同胞和华人华侨中的重要对象。指导涉外礼宾工作。承办外国政府、友人、港澳同胞、华人华侨捐赠的有关工作。

（五）管理本市与外国使馆、领事机构的交往活动。协调处理本市公民和机构境外安全保护工作。按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在本市活动依法实施监督管理。指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。负责办理本市外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。

（六）统筹协调有关部门和社会团体涉侨及港澳事务工作。依法保护归侨侨眷、港澳同胞在本市的合法权益和海外侨胞在本市的正当权益。指导开展华人华侨及其社团的联谊服务工作。推动涉侨与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市人民政府外事办公室2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市人民政府外事办公室2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄山市人民政府外事办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.33	一、一般公共服务支出	35	640.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	153.34	八、社会保障和就业支出	42	98.89
	9		九、卫生健康支出	43	13.06
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	771.67	本年支出合计	61	774.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	4.08	年末结转和结余	63	0.82
	30			64
总计	31	775.75	总计	65	775.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：黄山市人民政府外事办公室										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	771.67	618.33						153.34
2010301			行政运行	236.09	236.09
2010302			一般行政管理事务	387.65	234.31						153.34
2013405			华侨事务	12.96	12.96
2013699			其他共产党事务支出	0.60	0.60
2080501			行政单位离退休	33.38	33.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06
2210201			住房公积金	22.42	22.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：黄山市人民政府外事办公室									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	774.92	372.62	402.31
2010301			行政运行	237.65	237.65
2010302			一般行政管理事务	389.35		389.35
2013405			华侨事务	12.96		12.96
2013699			其他共产党事务支出	0.60	0.60
2080501			行政单位离退休	33.38	33.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06
2210201			住房公积金	22.42	22.42
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黄山市人民政府外事办公室								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	618.33	一、一般公共服务支出	30	485.51	485.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.89	98.89
	9		九、卫生健康支出	38	13.06	13.06
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.42	22.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	618.33	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	1.56	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	1.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	619.88	619.88
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	619.88	总计	58	619.88	619.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：黄山市人民政府外事办公室					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1		2		3
			合计	619.88		372.62		247.27
2010301			行政运行	237.65		237.65
2010302			一般行政管理事务	234.31				234.31
2013405			华侨事务	12.96				12.96
2013699			其他共产党事务支出	0.60		0.60
2080501			行政单位离退休	33.38		33.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78		37.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.74		27.74
2101101			行政单位医疗	13.06		13.06
2210201			住房公积金	22.42		22.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：黄山市人民政府外事办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	308.87	302	商品和服务支出	30.69	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	92.18	30201	办公费	8.48	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	31.03	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	84.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	27.74	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	22.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	5.06	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	33.06	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	33.04	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.57	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.97	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		341.93	公用经费合计							30.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市人民政府外事办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市人民政府外事办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山市人民政府外事办公室金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黄山市人民政府外事办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市人民政府外事办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计775.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计775.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少679.30万元，下降46.69%，主要原因2022年根据上级工作部署开展重大外事系列活动一次性项目，2023年未召开此类项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计771.67万元，其中：财政拨款收入618.33万元，占80.1%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入153.34万元，占19.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计774.92万元，其中：基本支出372.62万元，占48.1%；项目支出402.31万元，占51.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计619.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计619.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加150.42万元，增长32.1%，主要原因：一是新增2023RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛项目经费；二是2023年新增因公出国出访团组经费支出；三是人员经费自然增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出619.88万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.98万元，增长32.5%。主要原因一是新增2023RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛项目经费；二是2023年新增因公出国出访团组经费支出；三是人员经费自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出619.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.51万元，占78.3%;社会保障和就业（类）支出98.89万元，占16.0%；卫生健康支出（类）支出13.06万元，占2.1%；住房保障（类）支出22.42万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为619.88万元，完成年初预算的127.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增2023RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛项目经费；二是2023年新增因公出国出访团组经费支出；三是人员经费自然增长。其中:基本支出372.62万元，占60.1%；项目支出247.27万元，占39.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.54万元，支出决算为237.65万元，完成年初预算的104.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费自然增长。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147.10万元，支出决算为234.31万元，完成年初预算的159.3%，决算数大于预算数的主要原因一是2023年疫情结束，发生因公出国（境）经费支出；二是新增2023RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛项目经费。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要原因是2023年华侨事务补助经费支出2.09万元，结转使用2022年度华侨事务补助经费10.87万元。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.35万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的156.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员2人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.91万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的130.7%，决算数大于预算数的主要原因是2023年机关事业单位养老保险基数调整补缴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.46万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的191.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增2名退休人员职业年金作实及2023年职业年金基数调整补缴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是2023年医疗保险等基数调整补缴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.24万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员2名，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出372.62万元，其中：人员经费341.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；公用经费30.69万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市人民政府外事办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市人民政府外事办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市人民政府外事办公室机关运行经费支出30.69万元，比2022年增加7.92万元，增长34.8%，主要原因是2023年外事活动相对于上年度有所增加且将以前财政结转结余1.56万元用于机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市人民政府外事办公室政府采购支出总额10.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额10.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市人民政府外事办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金145.27万元。从评价情况看，7个项目根据市外办工作实际需要，立项合理，为本部门充分履职尽责提供了有效的保障。通过科学设置评价指标，充分发挥项目绩效导向作用，积极提高财政资金的使用效益，取得了良好的成效，基本达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有力，机关运行平稳高效。预算执行合理，全年收支平衡。具有实施可持续性强、满意度高特点。完成了年初预定的工作计划，取得了良好的效果，达到了年初设定的绩效目标，促进了市外办各项工作的发展。

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）

部门（单位）名称		黄山市人民政府外事办公室
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	任务1	行政运行经费		329.49	372.62	372.62	372.62	372.62	1	1.00	1
	任务2	出访经费及外事交流费		250	250	250	45.57	45.57	1	0.18	1
	任务3	礼宾接待费		30	30	30	28.94	28.94	1	0.96	1
	任务4	外侨工作经费		53.6	53.6	53.6	53.44	53.44	1	0.99	1
	任务5	国交中心疫情期间一次性困难补助		15	15	15	15	15	1	1.00	1
	任务6	2022年华侨事务补助经费		10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	1	1.00	1
	任务7	2023年华侨事务补助经费		0	2.09	2.09	2.09	2.09	1	1.00	1
	任务8	换届工作经费		18.50	18.50	18.50	4.08	4.08	1	0.22	1
	任务9	外事经费		0	3.5	3.5	3.5	3.5	1	1.00	1
	任务10	2023RCEP地方政府暨友城合作(黄山)论坛项目经费		0	83.77	83.77	83.77	83.77	1	1.00	1

	金额合计			707.46	839.95	839.95	619.88	619.88	10	73.80	10
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障日常办公正常运转						保障日常办公正常运转，建设大黄山国际会客厅，服务国家总体外交大局
	巩固并拓展国际友城交往，深化对外项目合作、精心谋划团组出访						巩固并拓展国际友城交往，深化对外项目合作、精心谋划团组出访。全市出访团组21个，出访79人，出访国家共35个
	重要外宾的邀请和接待						重要外宾的邀请和接待，华人华侨团组接待46批1900余人次
	推进我市基层侨联改革、为侨服务、维护侨益工作						推进我市基层侨联改革、为侨服务、维护侨益工作。做好困难归侨侨眷慰问帮扶，持续开展侨法宣传，推动“侨胞之家”和华侨国际文化交流基地建设
	通过“三化”制定、“三平台”打造、“三基地”建设，打造国家外事外交活动基地						通过“三化”制定、“三平台”打造、“三基地”建设，打造国家外事外交活动基地。全市统筹开展国际会议、对话、活动、赛事43项，新缔结5对友好交流关系，成为全省首个对外友好交流在市、区、村镇、景区四级实现突破的城市
	完成黄山市归国华侨联合会、黄山市侨商联合会换届						完成黄山市归国华侨联合会
	加强履职能力建设、完成市委市政府交办的中心工作						服务市民因私签证、认证及企业APEC商务旅行卡申办等132批258人次
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保障日常办公正常运转		保障日常办公正常运转	达成预期指标	2	2
			指标2：重要外宾的邀请和接待		承办市级领导同志的外事港澳事务等重要礼宾活动600人	达成预期指标	2	2
			指标:3：出访团组个数		≥10个	10个	2	2
			指标4：自主审批经贸科技类团组		≥10批次	10批次	2	2
			指标5：接待外国记者采访		≥5批次	5批次	2	2
			指标6：开展机关党建活动		≥12次	12次	2	2
			指标7：侨企调研		≥3次	3次	2	2
			指标8：扶贫点帮扶困难户		≥2次	2次	2	2
			指标9：打造国家外事外交活动基地		完成国家外事外交活动基地初步建设	达成预期指标	2	2
			指标10：开展黄山市归国华侨联合会、黄山市侨商联合会换届		完成黄山市归国华侨联合会、黄山市侨商联合会换届	达成预期指标	2	1
		质量指标	指标1：礼宾接待完成率		≧95%	98%	2	2
			指标2：翻译人员培训合格率		≧95%	98%	2	2
			指标3：困难归侨侨眷的走访慰问达标率		≧95%	98%	2	2
			指标4：侨企调研任务完成率		≧95%	98%	2	2
			指标5：开展机关党建工作达标率		≧95%	98%	2	2
			指标6：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按项目计划实施	达成预期指标	2	2
			指标2：经费支出时效性		按项目计划实施	达成预期指标	3	3
			指标3：全年项目支出预算执行率		≧90%	达成预期指标	3	3
		成本指标	指标1：保障机关工作正常运转（包括党建工作）		≦329.49万元	372.62万元	3	3
			指标2：项目经费		≦377.97万元	247.26万元	3	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对助推侨企经济发展的影响程度		影响程度	较高	3	3
			指标2：对吸引海外人士在国内投资的影响		影响程度	较高	3	3
			指标3：创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响		影响程度	较高	3	3
		社会效益指标	指标1：提升城市知晓度		影响程度	较高	3	3
			指标2：开展海内外文化交流及华文教育工作提升程度		影响程度	较高	3	3
			指标3：对单位履职、促进外事发展的影响或提升程度		影响程度	较高	3	3
		生态效益指标	指标1：对促进文明城市的影响程度		影响程度	较高	3	3
			指标2：对促进文明旅游的影响程度		影响程度	较高	3	3
		可持续影响指标	指标1：对促进外事可持续发展的影响程度		影响程度	较高	3	3
			指标2：加快融杭步伐，大力开展引资引智，助推我市社会经济发展影响程度		影响程度	较高	3	3
			指标3：对单位履职，促进外事发展的可持续影响		影响程度	较高	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		影响程度	较高	5	5
			指标2：服务对象满意度		影响程度	较高	5	5
总分							100.00	98.00

组织对“外侨工作经费”、“出访经费及翻译人员等经费”、“礼宾交流费”、“国交中心疫情期间一次性困难补助”、“换届工作经费”、“外事经费”、“2022年华侨事务补助经费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金145.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，7个项目根据市外办工作实际需要，立项合理，为本部门充分履职尽责提供了有效的保障。通过科学设置评价指标，充分发挥项目绩效导向作用，积极提高财政资金的使用效益，取得了良好的成效，基本达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在2023年度部门决算中反映“外侨工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“外侨工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为53.60万元，执行数为53.44万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行国家及省外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行。调查研究本市外事、港澳、侨联工作情况，向市委市政府提供相关信息并提出建议。拟订相关工作制度并监督执行。调查研究本市外事、港澳、侨联工作情况，向市委市政府提供相关信息并提出建议。协调指导本市外事活动、对外友好交往和港澳事务。承办市级领导对外交往和港澳往来事宜。负责本市友好城市工作，承办与国外建立友好城市的报批相关工作。管理本市与外国使馆、领事机构的交往活动。协调处理本市公民和机构境外安全保护工作。指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。负责办理本市外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨及港澳事务工作。依法保护归侨侨眷、港澳同胞在本市的合法权益和海外侨胞在本市的正当权益。指导开展华人华侨及其社团的联谊服务工作。推动涉侨与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。下一步改进措施：1.提高预算编制的准确性。严格按照新《预算法》的要求，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密，提高项目任务完成质量和预算绩效管理水平。2.强化预算执行的严肃性。认真执行市财政局出台的财经纪律相关规定和经费开支使用规范标准，严格按照批复的预算安排各项资金项目和用途列报支付核算，定期分析预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题。3.增强绩效管理的科学性。进一步提高对使用预算资金实行绩效管理的认识，加大对预算编制与执行的监督管理力度，精细测算支出额度，把需求核准核实，减少预算资金使用的随意性，充分发挥财政资金的效益。

“外侨工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			外侨工作经费
主管部门			黄山市人民政府外事办公室				实施单位	黄山市人民政府外事办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	53.6	53.44		53.44		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	53.6	53.44		53.44		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	巩固并拓展国际友城交往						推动友好城市间的交流与合作
							承办本市与国外建立友好关系的报批工作
							协调处理本市公民和机构境外安全保护工作
							负责与外国驻华使馆、领事机构的联系、交涉和交往事宜
							协调处理本市涉外案(事)件和应急事件相关工作
	推进我市基层侨联改革、为侨服务、维护侨益工作						指导和协调本市侨联改革工作，推动侨联基层组织建设
							负责为侨服务，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益
							开展海内外华人华侨及其社团的联络联谊和服务工作
							推动开展海内外文化交流及华文教育工作
	加强履职能力建设,成市委市政府交办的中心工作						加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等
							扎实增做好乡村振兴工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展机关党建工作			≧4次	5	5	5
			指标2：翻译活动次数			≧5场	7	5	5
			指标3：侨企调研任务			≧4次	6	5	5
		质量指标	指标1：困难归侨侨眷的走访慰问达标率			≧100%	100%	5	5
			指标2：侨企调研任务完成率			≧100%	100%	5	5
			指标3：开展机关党建工作达标率			≧100%	100%	5	5
			指标4：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	100%	5	5
		时效指标	指标1：项目完成及时性			12个月	100%	5	5
			指标2：经费支出时效性			12个月	100%	5	5
		成本指标	指标1：外侨工作经费			≦53.6万元	53.44万元	5	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对助推侨企经济发展的影响程度			影响程度	较高	3	3
			指标2：对吸引海外人士在国内投资的影响			影响程度	较高	3	3
			指标3：创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响			影响程度	较高	3	3
		社会效益指标	指标1：开展海内外文化交流及华文教育工作提升程度			影响程度	较高	3	3
			指标2：对单位履职、促进外事发展的影响或提升程度			影响程度	较高	3	3
		生态效益指标	指标1：对促进文明城市的影响程度			影响程度	较高	3	3
			指标2：对促进文明旅游的影响程度			影响程度	较高	3	3
		可持续影响指标	指标1：对促进外事可持续发展的影响程度			影响程度	较高	3	3
			指标2：加快融杭步伐，大力开展引资引智，助推我市社会经济发展影响程度			影响程度	较高	3	3
			指标3：对单位履职，促进外事发展的可持续影响			影响程度	较高	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度			影响程度	较高	5	5
			指标2：服务对象满意度			影响程度	较高	5	5
总分								100	99

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度““外侨工作经费””项目绩效评价报告

附件2：部门三公经费公开

黄山市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	280	49.30
因公出国（境）费	250	20.36
公务接待费	30	28.94
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280万元，支出决算为49.30万元，完成预算的17.6%；较上年增加34.48万元，增长232.7%。决算数小于预算数的主要原因是2023年疫情防控结束，因公出国（境）团组虽有所增加，但因前期疫情各单位出访计划较少。决算数较上年增加的主要原因是2023年疫情防控结束，因公出国（境）及各类公务接待人次有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算20.36万元，占41.3%;公务接待费支出决算28.94万元，占58.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为250万元，支出决算为20.36万元，完成预算的8.1%；较上年增加20.36万元，增长100.0%。决算数小于预算数的主要原因是2023年疫情防控结束，因公出国（境）团组虽有所增加，但因前期疫情各单位出访计划较少。决算数较上年增加的主要原因是2022年度因疫情防控未有因公出国（境）经费支出，2023年疫情结束，部分单位根据工作要求及需要开展因公出国（境）。2023年黄山市人民政府外事办公室因公出国（境）团组4次，累计出国（境）10人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于各单位赴境外开展友城交往、招商推介任务及经贸合作等。经费使用严格按照《黄山市财政局黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《黄山市财政局黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为30万元，支出决算为28.94万元，完成预算的96.5%；较上年增加14.12万元，下降95.3%。决算数小于预算数的主要原因是我部门按照公务接待相关规定，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年疫情防控结束，因公出国（境）及各类公务接待人次有所增加。2023年黄山市人民政府外事办公室国内公务接待共108批次（其中外事接待46批次），2133人次（其中外事接待1900余人次）。主要是用于重大外事活动接待、上级领导指导工作和其他地方单位到我办调研学习。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因是我部门无公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；主要原因是我部门无公务用车购置。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；与上年持平，主要原因是我部门无公务用车未有运行维护费开支。截至2023年12月31日，黄山市人民政府外事办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

部门决算公开（外办）.docx

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