黄山市人民政府外事办公室2024年度部门决算

附件1：部门决算公开

黄山市人民政府外事办公室2024年度部门决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市人民政府外事办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市人民政府外事办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市人民政府外事办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度“外侨工作经费”项目绩效评价报告

第一部分 黄山市人民政府外事办公室概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山市人民政府外事办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，市外办主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行。调查研究本市外事、港澳、侨联工作情况，向市委市政府提供相关信息并提出建议。

（二）协调指导本市外事活动、对外友好交往和港澳事务。承办市级领导对外交往和港澳往来事宜。负责本市友好城市工作，承办与国外建立友好城市的报批相关工作。

（三）归口管理本市因公出国(境)和邀请外国人来访工作。指导和管理本市与香港、澳门因公往来的有关事务。

（四）负责组织接待来访的重要外宾、港澳同胞和华人华侨中的重要对象。指导涉外礼宾工作。承办外国政府、友人、港澳同胞、华人华侨捐赠的有关工作。

（五）管理本市与外国使馆、领事机构的交往活动。协调处理本市公民和机构境外安全保护工作。按照职责分工对境外非政府组织及其代表机构在本市活动依法实施监督管理。指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。负责办理本市外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。

（六）统筹协调有关部门和社会团体涉侨及港澳事务工作。依法保护归侨侨眷、港澳同胞在本市的合法权益和海外侨胞在本市的正当权益。指导开展华人华侨及其社团的联谊服务工作。推动涉侨与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市人民政府外事办公室2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 黄山市人民政府外事办公室2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市人民政府外事办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计705.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计705.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少69.81万元，下降9%，主要原因：一是2024年RCEP地方政府暨友城合作(黄山)论坛项目省、市两级经费较2023年减少64.02万元；二是2023年度市投资促进局转入“双招双引”资金2万元，2024年度无该项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计705.12万元，其中：财政拨款收入578.25万元，占82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入126.87万元，占18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计703.14万元，其中：基本支出321.44万元，占45.7%；项目支出381.69万元，占54.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计578.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计578.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少41.63万元，下降6.7%，主要原因是2024年RCEP地方政府暨友城合作(黄山)论坛项目市级经费较2023年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出578.25万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.63万元，下降6.7%。主要原因是2024年RCEP地方政府暨友城合作(黄山)论坛项目市级经费较2023年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出578.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.63万元，占79.5%;社会保障和就业（类）支出86.11万元，占14.9%；卫生健康支出（类）支出11.51万元，占2%；住房保障（类）支出21万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为473.03万元，支出决算为578.25万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加2024年RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛项目经费；二是追加友城交流、文旅宣传推介与经贸合作等团组出访经费。其中:基本支出321.44万元，占55.6%；项目支出256.81万元，占44.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.22万元，支出决算为202.28万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员外派至埃及开罗使馆，其工资等人员经费已纳入年初预算，但实际未予发放，年底财政收回。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.6万元，支出决算为242.65万元，完成年初预算的188.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛项目经费及友城交流、文旅宣传推介及经贸合作等团组出访经费。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为12.17万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是2023年华侨事务补助经费结转12.17万元于2024年度全部支出。省级转移支付追加2024年度华侨事务补助经费13.26万元，经费使用1.99万元，其余经费结转支付2025年度。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的194.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算按全年预算数50%供给，剩余50%后续追加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.13万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员外派至埃及开罗使馆，其社保部分已纳入年初预算，但实际未缴纳。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.57万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的124.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员职业年金做实及2024年职业年金基数调整补缴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员外派至埃及开罗使馆，其社保部分已纳入年初预算，但实际未缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.31万元，支出决算为21万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员外派至埃及开罗使馆，其公积金部分已纳入年初预算，但实际未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出321.44万元，其中：人员经费294.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市人民政府外事办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市人民政府外事办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市人民政府外事办公室机关运行经费支出27.14万元，比2023年减少3.55万元，下降11.6%，主要原因是我部门厉行节约过紧日子，严格压缩机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黄山市人民政府外事办公室政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。授予中小企业合同金额6.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市人民政府外事办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金256.81万元。从评价情况看，11个项目根据市外办工作实际需要，立项合理，为本部门充分履职尽责提供了有效的保障。通过科学设置评价指标，充分发挥项目绩效导向作用，积极提高财政资金使用效益，取得了良好的成效，基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有力，机关运行平稳高效。预算执行合理，全年收支平衡。具有实施可持续性强、满意度高特点。完成了年初预定的工作计划，取得了良好的效果，达到了年初设定的绩效目标，促进了市外办各项工作的发展。

组织对“外侨工作经费”、“出访经费及翻译人员等经费”、“礼宾交流费”、“国交中心疫情期间一次性困难补助”、“外事活动经费”、“文旅宣传推介等三个团组出访经费”、“2024RCEP地方政府暨友城合作（黄山）论坛项目经费”、“商展与经贸合作等3个团组出访任务”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金223.45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，8个项目根据市外办工作实际需要，立项合理，为本部门充分履职尽责提供了有效的保障。通过科学设置评价指标，充分发挥项目绩效导向作用，积极提高财政资金使用效益，取得了良好的成效，基本达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有力，机关运行平稳高效。预算执行合理，全年收支平衡。具有实施可持续性强、满意度高特点。完成了年初预定的工作计划，取得了良好的效果，达到了年初设定的绩效目标，促进了市外办各项工作的发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在2024年度部门决算中反映“外侨工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“外侨工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为53.60万元，执行数为53.48万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行国家及省外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行。调查研究本市外事、港澳、侨联工作情况，向市委市政府提供相关信息并提出建议。拟订相关工作制度并监督执行。调查研究本市外事、港澳、侨联工作情况，向市委市政府提供相关信息并提出建议。协调指导本市外事活动、对外友好交往和港澳事务。承办市级领导对外交往和港澳往来事宜。负责本市友好城市工作，承办与国外建立友好城市的报批相关工作。管理本市与外国使馆、领事机构的交往活动。协调处理本市公民和机构境外安全保护工作。指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。负责办理本市外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨及港澳事务工作。依法保护归侨侨眷、港澳同胞在本市的合法权益和海外侨胞在本市的正当权益。指导开展华人华侨及其社团的联谊服务工作。推动涉侨与港澳的经济、科技、文化、教育等交流与合作。下一步改进措施：1.提高预算编制的准确性。严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密，提高项目任务完成质量和预算绩效管理水平。2.强化预算执行的严肃性。认真执行市财政局出台的财经纪律相关规定和经费开支使用规范标准，严格按照批复的预算安排各项资金项目和用途列报支付核算，定期分析预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题。3.增强绩效管理的科学性。进一步提高对使用预算资金实行绩效管理的认识，加大对预算编制与执行的监督管理力度，精细测算支出额度，把需求核准核实，减少预算资金使用的随意性，充分发挥财政资金的效益。

“外侨工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度外侨工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度外侨工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表 2024年度项目支出绩效自评表.xls

      2.2024年度“外侨工作经费”项目绩效评价报告2024年度“外侨工作经费”项目绩效评价报告.doc

附件2：部门“三公”经费公开

黄山市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表